Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 25

KULTVAP 06.03.2024 § 25  

1735/02.06.01/2024  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2023 (tilanne 28.2.2024) palvelukokonaisuuksittain.

Kulttuuripalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet 2 277 € ja menot alittuneet 6 530 €, nettomenojen alitus on 8 807 €. Toteutumisprosentti on 97,8 %.

Kirjastopalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 6 918 € ja me­not ylittyneet 11 084 €, nettomenojen ylitys on 4 166 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 100,1 %.

Museopalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet 9 078 € ja menot alittuneet 921 € nettomenojen alitus on 10 000 €. Toteutumisprosentti 96,1 %.

Liikuntapalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 67 692 € ja menot ylitty­neet 34 790 €, nettomenojen alitus on 32 902 €. Toteutumisprosentti on 97,8 %.

Nuorisopalveluiden osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 6 725 € ja menot alit­tu­neet 6 739 €, nettomenojen alitus on 14 €. Toteutumisprosentti on 100 % (28.2.2024).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti toimintatuotot ovat ylittyneet 79 241 euroa. Toi­min­ta­ku­lut ovat ylittyneet 31 684 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aika­lau­ta­kun­nan ta­lous­ar­vion nettomenojen alitus on 47 557 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 98,4 % (28.2.2024).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeihin oli varattu yhteensä 151 000 €, nettomenot olivat 138 139 €. Toteutumisprosentti 91,5 %.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lautakunnan osalta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441