Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 28

SIVL 12.03.2024 § 28  

1735/02.06.01/2024  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2023 (tilanne 1.3.2024) palvelukokonaisuuksittain.

Varhaiskasvatuksen osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 23 094 € ja me­not ylittyneet 384 629 €, nettomenojen ylitys on 407 723 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 107,36 %.

Esiopetuksen osalta nettomenot ovat alittuneet 132 774 €. Toteutumisprosentti 90,93 %.

Kehittämisen ja oppilashuollon osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 141 644 € ja me­not alittuneet 122 593 €, nettomenojen ylitys on 19 051 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 104,92 %.

Perusopetuksen osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 135 570 € ja menot ylitty­neet 319 929 €, nettomenojen ylitys on 184 359 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 101,33 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tulot ovat alittuneet 3 137 € ja menot ylittyneet 14 330 €, nettomenojen ylitys on 17 466 €. Toteutumisprosentti 106,58 %.

Lukion osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 49 120 € ja menot alittuneet 92 344 €, nettomenojen alitus on 141 464 €. Toteutumisprosentti on 93,57 %.

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti toimintatuotot ovat ylittyneet 16 815 euroa. Toi­min­ta­ku­lut ovat ylittyneet 371 177 euroa. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan ta­lous­ar­vion nettomenojen ylitys on 354 362 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 101,50 % (1.3.2024).

Kaupunginvaltuusto myönsi tulosalueelle kasvatus ja opetus 500 000 euron lisämäärärahan 18.12.2023 § 79. Lisämääräraha osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Toimintakulujen ylitykset henkilöstökuluissa olivat 67 601 € (101,45 %), palveluiden ostoissa 135 047 € (102,44 %), joista suurin ylitys palvelusetelikuluissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 123 687 € (119,47 %), joista suurin ylitys oppikirjoissa ja koulutarvikkeissa sekä avustuksissa 68 235 (113,90 %), joista suurin ylitys lasten kotihoidon tuessa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lautakunnan osalta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441