Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.05.2024/Pykälä 50

SIVL 15.05.2024 § 50  

1805/02.02.02/2024  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen maaliskuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 476 316 euroa eli 26,99 %. Toimintakulujen toteutuma on 6 499 848 euroa eli 24,75 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 6 023 532 euroa eli 24,59 %.

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen maaliskuun 2023 lopun toteutuman toimintakate oli 4 465 456 euroa eli 18,56 %. Toimintakatteen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta hankerahoituksen tuloutuminen näkyy eri vuosina eri aikaisesti. Toimintakulujen toteutumassa sisäisten erien laskutus ravitsemispalveluiden ja kuljetuspalveluiden osalta ei vuonna 2023 vielä näkynyt toteutumassa. Vaihtuvina kuluina kotikuntakorvausmenojen osuudet vaihtelevat vuosittain kuten palvelusetelikulutkin. Henkilöstökulujen nousuun vuoteen 2023 verrattuna ovat vaikuttaneet tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä valmistavan ja suomi toisena kielenä opetuksen kulut.

Vuoden 2024 talousarvioon tulee kuitenkin vielä vaikuttamaan valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien vähentäminen, jakotuntien perusteiden yhtenäistäminen sekä hankintojen pienentäminen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-maaliskuu 2024 tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441