Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 77

SIVL 21.08.2024 § 77  

1805/02.02.02/2024  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen kesäkuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 812 783 euroa eli 46,05 % (58,57 % vuonna 2023). Toimintakulujen toteutuma on 13 086 310 euroa eli 49,82 % (48,15 % vuonna 2023). Toimintakate eli edellisten erotus on 12 273 526 euroa eli 50,09 % (47,32 % vuonna 2023).

Toimintakate on kesäkuun loppuun mennessä 892 283 euroa suurempi kuin vuonna 2023, sen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta toteuma on 318 420 euroa pienempi kuin 2023, merkittävimpänä valtionavustusten määrän väheneminen. Toimintakulujen osalta toteuma on 573 863 euroa suurempi kuin 2023.Toimintakulujen toteutumassa näkyy erityisesti palveluiden hintojen nousu niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa sekä vuokrien kohoaminen. Vaihtuvina kuluina kotikuntakorvausmenojen osuudet vaihtelevat vuosittain kuten palvelusetelikulutkin. Henkilöstökulujen nousuun vuoteen 2023 verrattuna ovat vaikuttaneet tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä valmistavan ja suomi toisena kielenä opetuksen kulut.

Vuoden 2024 talousarvioon tulee syksyn aikana kuitenkin vielä vaikuttamaan valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien väheneminen/vähentäminen, jakotuntien perusteiden yhtenäistäminen sekä hankintojen pienentäminen. Näistä toimenpiteistä huolimatta voidaan arvioida jo nyt, että tulosalueen kasvatus ja opetus talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2024 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441