Kaupunginhallitus
Esityslista 04.11.2024/Asianro 325

SIVL 15.10.2024 § 101 

Valmistelija 

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen syyskuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 1 016 830 euroa eli 57,61 %. Toimintakulujen toteutuma on 19 784 835 euroa eli 75,33 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 18 768 005 euroa eli 76,60 %.

Toimintakate on syyskuun loppuun mennessä 1 324 024 euroa suurempi kuin vuonna 2023, sen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta toteuma on 498 544 euroa pienempi kuin 2023, merkittävimpänä valtionavustusten määrän väheneminen. Toimintakulujen osalta toteuma on 825 479 euroa suurempi kuin 2023.Toimintakulujen toteutumassa näkyy erityisesti palveluiden hintojen nousu niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa sekä vuokrien kohoaminen. Vaihtuvina kuluina kotikuntakorvausmenojen osuudet vaihtelevat vuosittain kuten palvelusetelikulutkin. Henkilöstökulujen nousuun vuoteen 2023 verrattuna ovat vaikuttaneet tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä valmistavan ja suomi toisena kielenä opetuksen kulut.

Vuoden 2024 talousarvioon vaikuttavat syksyn aikana kuitenkin valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien väheneminen/vähentäminen, sekä hankintojen pienentäminen. Näistä toimenpiteistä huolimatta voidaan arvioida, että tulosalueen kasvatus ja opetus käyttötalouden talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin miljoonalla eurolla.

Investointeihin on varattu Impivaaran päiväkodin piha-alueeseen 21 000 euroa, josta on käytetty syyskuun loppuun mennessä 11 643 euroa. Investointeihin on kirjattu myös Kyynärjärven koulun väistötilojen kalustohankintoja, jotka tullaan siirtämään käyttötalouteen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 1 M€ lisämäärärahaa kasvatuksen ja opetuksen tulosalueelle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

KHALL 04.11.2024     

1805/02.02.02/2024  

Valmistelija Ari Virolainen

Kaupunginhallitus on kiinnittänyt aiemmissa kokouksissaan huomiota talouden toteumaan ja sivistyslautakunnan talousarvion ylitysuhkaan.  Kaupunginhallitus kehotti kokouksessaan 12.8.2024 § 245 tulosalueita kiinnittämään erityistä huomiota talouden toteumaan. Lisäksi puolivuotiskatsauksessa tuli arvioida koko vuoden toteumaa ja taloutta tasapainottavia toimia.

Sivistyslautakunnan päätöksessä on esiin tuotu tehtyjä toimenpiteitä, joista huolimatta talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin miljoonalla eurolla.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 1 M€ lisämäärärahaa kasvatuksen ja opetuksen tulosalueelle. Lisäksi kaupunginhallitus korostaa tulosalueelle talouden tasapainotustoimien onnistumisen tärkeyttä.

Päätös  

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

 Talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241