Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.03.2025/Pykälä 23

SIVL 11.03.2025 § 23  

2330/02.06.01/2025  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2024 palvelukokonaisuuksittain.

Varhaiskasvatuksen osalta tulot ovat ylittyneet 40 203 € ja menot alittuneet 356 184 €, nettomenojen alitus on 396 387 €. Toteutumisprosentti on 93,75 %.

Esiopetuksen osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 227 € ja me­not alittuneet 95 330 €, nettomenojen alitus on 95 557 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 93,73 %.

Kehittämisen ja oppilashuollon osalta tulot ovat alittuneet 86 247 € ja menot alittuneet 79 383 € nettomenojen ylitys on 6 864 €. Toteutumisprosentti 101,65 %.

Perusopetuksen osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 285 510 € ja menot alittuneet 159 840 €, nettomenojen ylitys on 125 669 €. Toteutumisprosentti on 100,85 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 8 410 € ja menot ylitty­neet 2 273 €, nettomenojen alitus on 6 137 €. Toteutumisprosentti on 97,77 %.

Lukion osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 68 607 € ja menot alittu­neet 36 483 €, nettomenojen alitus on 105 090 €. Toteutumisprosentti on 95,20 %.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaisesti toimintatuotot ovat alittuneet 254 310 euroa. Toi­min­ta­ku­lut ovat alittuneet 724 947 euroa. Sivistys­lau­ta­kun­nan ta­lous­ar­vion nettomenojen alitus on 470 638 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 98,15 % (27.2.2025).

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lautakunnan osalta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441