Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.05.2025/Pykälä 44

KULTVAP 14.05.2025 § 44  

2421/02.02.02/2025  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosyksikön osalta maaliskuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 8 663 euroa eli 25,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 323 284 euroa eli 25,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 314 620 euroa eli 25,4 %.

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosyksikön osalta maaliskuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 135 991 euroa eli 41,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 520 137 euroa eli 22,9 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 384 146 euroa eli 19,8 %.

Investointien osalta maaliskuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja ei ole vielä käytetty.

Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-maaliskuu 2025 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano -

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441