Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 49

KULTVAP 20.08.2025 § 49  

2421/02.02.02/2025  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosyksikön osalta kesäkuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 11 538 euroa eli 33,5 %. Toimintakulujen toteutuma on 563 188 euroa eli 44,2 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 551 649 euroa eli 44,5 %.

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosyksikön osalta kesäkuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 198 827 euroa eli 60,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 075 749 euroa eli 47,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 876 922 euroa eli 45,2 %.

Investointien osalta kesäkuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja oli käytetty 19 540 euroa eli 36,2 %.

Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2025 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano -

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441