Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 13.10.2025/Pykälä 73

KULTVAP 13.10.2025 § 73  

2649/02.02.00/2025  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksissaan tulosyksikkökohtaisen net­to­me­no­raa­min vuodelle 2026. Kulttuuri- ja vapaa-aikalau­ta­kun­nan alaisiin tulosyksiköihin kuuluvat kulttuuri ja vapaa-aika. Kulttuurin raami on 1 250 361 euroa ja vapaa-ajan 1 980 045 euroa il­man suunnitelman mu­kai­sia poistoja.

Talousarvioehdotusta ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi. Nettosumma on kulttuurin osalta 1 172 880 euroa, alitus 77 481 euroa ja vapaa-ajan osalta 2 026 089 euroa, ylitys 46 044 euroa. Palvelukokonaisuuksien talousarvioihin vaikuttaa kulttuurikoordinaattorin tehtävän loppuminen ja sen aiheuttama henkilöstömenojen siirto vapaa-aikapalveluiden tulosyksikköön. Liikuntapalveluissa on varaus kahden hankkeen omarahoitusosuuksiin, myös harrastemessukonseptin muuttaminen on sisällytetty liikuntapalveluiden esitykseen.

Kulttuurin tulosyksikkö sisältää kirjaston, kaupunginmuseon ja kulttuurin palvelukokonaisuudet. Vapaa-ajan tulosyksikkö sisältää nuorison ja liikunnan palvelukokonaisuudet. Toiminnallisina tavoitteina tulosyksiköissä on mm. palveluiden verkkosaatavuus, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, eri ikäryhmille tarjottavat palvelut, matalan kynnyksen saavutettavuus sekä yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen.

Investointihankkeina liikuntapalvelut esittävät talousarviovuodelle 2026 keinolumen varastopeitteiden hankintaa 35 000 € sekä Honkajoen urheilukentän peruskorjausta 27 500 €.

Tuleville vuosille esitetään Kankaanpään liikuntakeskuksen traktorin hankintaa 120 000 €, konesuojan rakentamista 90 000 €, latukoneen hankintaa 200 000 €, Harjoituskentän nurmialueen aidan perustuksien korjausta 35 000 €, uutta keinonurmikenttää 200 000 €, pesäpallokentän tulostaulun ja jalustan uusimista 20 000 € sekä traktorimönkijän uusimista 28 000 €.

Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441