Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 05.11.2025/Pykälä 84

KULTVAP 05.11.2025 § 84  

2421/02.02.02/2025  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosyksikön osalta syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 23 544 euroa eli 59,1 %. Toimintakulujen toteutuma on 845 031 euroa eli 66,3 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 821 487 euroa eli 66,2 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosyksikön osalta syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 293 900 euroa eli 89,1 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 637 877 euroa eli 72,1 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 1 343 977 euroa eli 69,3 %.

Investointien osalta syyskuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja oli käytetty 45 985 euroa eli 85,2 %.

Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.

Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2025 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano -

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441