Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 15

KAUPSL 24.02.2026 § 15  

2421/02.02.02/2025  

Valmistelija Ilkka Vainionpää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 talousarvio on toteutuneet ajalla 1.1.-31.12.2025 liitteissä esitetyllä tavalla.

Mikäli kustannukset toteutuisivat tasaisesti koko vuoden ajan, olisi toteuma joulukuun lopussa 100 %.

Toimintatuottojen kertymä 31.12.2025 mennessä oli 70,4 % (381 606 €) ja toimintakulujen kertymä 101,9 % (857 590 €).

Kaupunkisuunnittelun määräraha on bruttositova. Tämä johtuu myyntituottojen vaihtelusta.

Talousarvioon vuodelle 2025 on sisältynyt budjetoitu metsänmyyntitulo. Suunnitelman mukaisesti hakkuut oli tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden ai-kana. Lisäksi talousarviossa on varauduttu metsänhoitoon liittyviin toimenpiteisiin. Budjetoitu metsänmyynti ei toteutunut kuluvana vuonna suunnitellulla tavalla. Hakkuut ja siten myös myyntitulot siirtyvät osittain seuraavalle vuodelle.

Kuluvan vuoden aikana on toteutettu metsäautoteihin liittyviä toimenpiteitä, joista on aiheutunut kustannuksia. Kyseiset kustannukset on kirjattu kulu-van vuoden menoiksi. Uusia metsäautoteitä on tehty n.3 km säästöohjelman mukaisten hakkuiden toteuttamiseksi.

Loppuvuonna pitäydyttiin uusista metsäkaupoista talvihintojen astuttua voi-maan.

Yritysvaikutukset Ei yritysvaikutuksia

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751