RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.03.2026/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvion seuranta 2025
KAUPSL 24.02.2026 § 15
Valmistelija Ilkka Vainionpää
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 talousarvio on toteutuneet ajalla 1.1.-31.12.2025 liitteissä esitetyllä tavalla.
Mikäli kustannukset toteutuisivat tasaisesti koko vuoden ajan, olisi toteuma joulukuun lopussa 100 %.
Toimintatuottojen kertymä 31.12.2025 mennessä oli 70,4 % (381 606 €) ja toimintakulujen kertymä 101,9 % (857 590 €).
Kaupunkisuunnittelun määräraha on bruttositova. Tämä johtuu myyntituottojen vaihtelusta.
Talousarvioon vuodelle 2025 on sisältynyt budjetoitu metsänmyyntitulo. Suunnitelman mukaisesti hakkuut oli tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden ai-kana. Lisäksi talousarviossa on varauduttu metsänhoitoon liittyviin toimenpiteisiin. Budjetoitu metsänmyynti ei toteutunut kuluvana vuonna suunnitellulla tavalla. Hakkuut ja siten myös myyntitulot siirtyvät osittain seuraavalle vuodelle.
Kuluvan vuoden aikana on toteutettu metsäautoteihin liittyviä toimenpiteitä, joista on aiheutunut kustannuksia. Kyseiset kustannukset on kirjattu kulu-van vuoden menoiksi. Uusia metsäautoteitä on tehty n.3 km säästöohjelman mukaisten hakkuiden toteuttamiseksi.
Loppuvuonna pitäydyttiin uusista metsäkaupoista talvihintojen astuttua voi-maan.
Yritysvaikutukset Ei yritysvaikutuksia
Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2025 talousarvion toteuman sekä esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle talousarvion poikkeaman hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751
|
KHALL 09.03.2026 § 76
2421/02.02.02/2025
Valmistelija Ari Virolainen
Yritysvaikutukset Ei yritysvaikutuksia
Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvion poikkeaman, ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto
Lisätietoja antaa Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751
Talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |