Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 19.03.2026/Asianro 34

KULTVAP 19.03.2026    

2882/02.06.01/2026  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Kulttuurin tulosyksikkö sisältää kirjaston, kaupunginmuseon ja kulttuurin palvelukokonaisuudet. Vapaa-ajan tulosyksikkö sisältää nuorison ja liikunnan palvelukokonaisuudet.

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2025 palvelukokonaisuuksittain.

Kulttuurin tulosyksikön osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 1 556 € ja menot alittuneet 127 742 â‚¬, nettomenojen alitus on 129 298 €. Toteutumisprosentti on 89,6 %.

Vapaa-ajan tulosyksikön osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 97 499 â‚¬ ja me­not alittuneet 116 221 €, nettomenojen alitus on 213 720 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 89 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötalous toteutui vuonna 2025 siis talousarviota paremmin.

Kirjastopalveluissa alitus johtui säästöohjelman mukaisesta 0,5 henkilötyövuoden vähennyksestä, aineistomäärärahan pienentämisestä sekä sijaisjärjestelyjen vähentämisestä. Liikuntapalveluissa säästöjä syntyi täyttämättä jätetystä 0,5 henkilötyövuodesta sekä arvioitua pienemmistä kiinteistö- ja talviliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Museotoiminnassa kulut jäivät arvioitua pienemmiksi ja taloutta vahvisti Museoviraston myöntämä 6 500 euron avustus. Kulttuuripalveluissa alitusta selittää 0,5 henkilötyövuoden vähennys.

Investointien osalta talousarvioon varattuja määrärahoja oli käytetty 48 680 euroa eli 90,15 %.

Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441