Sivistyslautakunta
Esityslista 10.03.2026/Asianro 26

SIVL 10.03.2026    

2882/02.06.01/2026  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Varhaiskasvatuksen tulosyksikkö sisältää esiopetuksen ja päivähoidon palvelukokonaisuudet. Opetuksen tulosyksikkö sisältää kehittämisen ja oppilashuollon, lukion, perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelukokonaisuudet.

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2025 palvelukokonaisuuksittain.

Varhaiskasvatuksen tulosyksikön osalta tulot ovat alittuneet 11 422 € ja menot alittuneet 302 322 â‚¬, nettomenojen alitus on 290 899 €. Toteutumisprosentti on 96,1 %.

Opetuksen tulosyksikön osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 61 038 â‚¬ ja me­not alittuneet 1 270 888 €, nettomenojen alitus on 1 331 927 €. To­teu­tu­mis­pro­sent­ti on 92,8 %.

Sivistyspalveluiden toimintamenojen toteuma oli tilikaudella talousarviota pienempi. Alitus liittyi kaupungin säästöohjelman toteuttamiseen sekä toimenpiteiden ajoittumiseen lukuvuoden vaihtumiseen. Lisäksi henkilöstömenoihin kohdistuneita palkkojen takautuvia eriä maksettiin syyskaudella, mikä vaikutti menojen ajalliseen jaksottumiseen. Talousarvion muuttamisen tarvetta arvioitiin tilikauden aikana, mutta toteumatietojen perusteella sitä ei pidetty perusteltuna.

Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441