RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 13.08.2026/Pykälä 60
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-kesäkuu 2026
KULTVAP 13.08.2026 § 60
2953/02.02.02/2026
Valmistelija Fabig Mari
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosyksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 36 695 euroa eli 110,4 %. Toimintatuottoja nostaa kirjastolle toisen asteen kirjastoyhteistyön kehittämiseen myönnetty hankeavustus (26 000 €), josta osa kohdistuu vuoteen 2027. Toimintakulujen toteutuma on 572 160 euroa eli 47,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 535 465 euroa eli 45,7 %.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosyksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 206 969 euroa eli 60,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 151 900 euroa eli 48,6 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 944 932 euroa eli 46,6 %.
Investointien osalta kesäkuun loppuun mennessä oli käytetty 19 113 € eli 34,8 %.
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteumien arviointi liitteellä.
Yritysvaikutukset Ei suoria yritysvaikutuksia
Esittelijä Sivistysjohtaja Fabig Mari
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2026 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Mari Fabig 044 5775 280
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |