RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimalautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vuoden 2026 talousarvion seuranta
ELVOILTK 28.10.2026
2953/02.02.02/2026
Valmistelija Ulla Norrbo
Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus ajalta tammikuu-syyskuu 2026
ELINVOIMALAUTAKUNTA 1-9/2026
| TA2026 | TOT 1-9/26 euroa | TOT 1-9/26 % |
Toimintatuotot |
|
|
|
Myyntituotot | 998 100 | 683 782 | 68,51 % |
Tuet ja avustukset | 86 009 | 46 415 | 53,96 % |
Muut toimintatuotot | 0 | 1 269 966 |
|
Toimintatuotot yhteensä | 1 084 109 | 2 000 163 | 184,5 % |
|
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
Henkilöstökulut | -805 410 | -594 964 | 73,87 % |
Palvelujen ostot | -2 234 729 | -1 542 059 | 69,0 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 485 | -6 441 | 44,47 % |
Avustukset | -1 788 855 | -1 377 118 | 76,98 % |
Muut toimintakulut | -99 455 | -45 676 | 45,93 % |
Toimintakulut yhteensä | -4 942 934 | -3 566 258 | 72,15 % |
Rahoitus tuotot ja -kulut |
| -40 |
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -3 858 825 | -1 566 136 | 40,59 % |
Talousarviovuodesta on kulunut 75 prosenttia. Elinvoimalautakunnan toimintakulujen toteuma on syyskuun lopussa 72,15 %, joten menot ovat kokonaisuutena pysyneet talousarvion mukaisina.
Henkilöstökulujen toteuma on 73,87 % ja palvelujen ostojen 69,0 %. Avustusten toteuma (76,98 %) ylittää hieman tasaisen kertymän mukaisen 75 prosentin tason. Avustuksiin kirjattaviin työllisyydenhoidon kustannuksiin kohdistuu loppuvuonna ylityspaineita korkeana pysyneen työttömyyden vuoksi. Mikäli työttömyystilanne pysyy edelleen korkealla tasolla, arvioidaan kaupungin työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin varatun määrärahan ylittyvän noin 60 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Muihin toimintakuluihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattujen määrärahojen käyttö on ollut selvästi talousarviota vähäisempää.
Toimintatuottojen toteuma on 184,5 %, mikä johtuu erityisesti kertaluonteisesta myyntitulokirjauksesta kohdassa muut toimintatuotot. Myyntituottojen sekä tukien ja avustusten kertymä on sen sijaan jäänyt alle 75 prosentin tason.
Yritysvaikutukset Ei yritysvaikutuksia
Esittelijä Elinkeinojohtaja Rajamäki Marko
Päätösehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös
Lisätietoja antaa Marko Rajamäki 040 717 7578, Ulla Norrbo 044 577 5202
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |