Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 111

SIVL 17.10.2023 § 111  

809/02.02.02/2023  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen kasvatus ja opetus toimintatuotot olivat elokuun lopussa 1 308 609 euroa (68,35 %), toimintakulut olivat 16 768 076 euroa (66,77 %) ja toimintakate eli näiden erotus 15 459 467 euroa (66,64 %). Vuonna 2022 talousarvion toteuma elokuun lopussa oli 14 600 818 euroa (64,86 %).

Vaikka vuosien 2022 ja 2023 välillä on useita vertailua hankaloittavia eriä johtuen sote uudistuksesta, voidaan arvioida jo nyt, että tulosalueen kasvatus ja opetus talousarvioon varatut määrärahat tulevat todennäköisesti ylittymään johtuen pääasiassa palkankorotuksista sekä valmistavan opetuksen aiheuttamista menoista.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi. Mahdollinen määrärahaylitys viedään hallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannen neljännesvuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, kun arvio on tarkentunut.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Rahatoimisto

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441