Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 128

SIVL 21.11.2023 § 128  

809/02.02.02/2023  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen syyskuun lopun toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma on 1 515 375 euroa eli 79,15 %. Toimintakulujen toteutuma on 18 959 356 euroa eli 75,49 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 17 443 982 euroa eli 75,19 %.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2023 tiedoksi. Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.10.2023 § 111, että mahdollinen määrärahaylitys viedään hallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannen neljännesvuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, kun arvio on tarkentunut. Talousarvion toteutumisraportin perusteella sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tulosalueelle kasvatus ja opetus myönnettäisiin 500 000 euron lisämääräraha.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano -

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441