Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 122

SIVL 17.10.2023 § 110 

Valmistelija 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.9.2023 toimielinkohtaisen net­to­me­no­raa­min vuodelle 2024. Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan raa­mi on 23 740 000 euroa il­man suunnitelman mu­kai­sia poistoja.

Talousarvioehdotuksen nettosumma on 24 500 776 euroa. Talousarviota ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi, ylitys on 760 776 eu­roa.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, ke­hit­tä­mi­sen ja oppilashuollon, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukion pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det. Toiminnallisina tavoitteina tulosalueella on osaavan työvoiman rekrytointi, ympäristökasvatus ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointialueyhteistyö, osallistaminen sekä muutoksiin reagoiminen.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat pudonneet lähes 50 prosenttia asiakasmaksujen tulorajojen nousun myötä. Perusopetuksessa toimintakuluja on nostanut erityisesti valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen ("Suomi toisena kielenä") kulut, tällä hetkellä valmistavan opetuksen oppilaita on yli 70, opettajia kolme ja ohjaajia neljä. Henkilöstön lisäksi tulevat mm. kuljetukset ja oppimateriaalikulut.

S2-opetuksessa on opettajia kolme ja viisi ohjaajaa. S2-opettajia tullaan tarvitsemaan jatkossakin sekä perusopetuksessa, että lukiossa edistämään oppimista sekä lisäämään kaupungin pitovoimaa, tästä syystä on perusteltua esittää kahden vakinaisen S2-opettajan viran perustamista.

Toimintamenoja on nostaneet myös sisäisten ICT-palveluiden ja ravitsemispalveluiden kohonneet kustannukset. Henkilöstökulut ovat kasvaneet myös yleisen palkkatason muutoksen johdosta.

Investointihankkeena esitetään Impivaaran päiväkodin pihan kunnostamista, hankkeen kustannusarvio on 21 000 euroa. Hankkeen hinta-arvioon on laskettu 30 % mahdollinen valtionavustus.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

SIVL 21.11.2023 § 122  

1376/02.02.00/2023  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman käsittelystä 17.10.2023 § 110 oli tulostusvirheen vuoksi jäänyt liitteenä olleesta kasvatuksen ja opetuksen talousarviokoosteesta pois toiminnallisten tavoitteiden mittarit sekä kysyntä- ja laajuustiedot, jotka nyt on lisätty mukaan.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää nämä lisäykset vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaan kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441