Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 27.10.2026/Asianro 83

KAUPSL 27.10.2026    

3144/02.02.00/2026  

Valmistelija Ilkka Vainionpää

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.9.2026 (§ 271) tulosyksik-kökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2027. Päätöksen mukaan raamia voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun aikana, jos myöhemmin valmistu-vat vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen muutokset sitä edellyttävät.

Talousarvioon on päivitetty vuoden 2027 kustannusrakennetta vastaavat sisäiset erät, kuten siivous, ruokahuolto, tietohallinto ja tilavuokrat. Muutok-set eivät kokonaisuutena vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta ne muuttavat tulosyksiköiden toimintakatteita. Merkittävimmät muutokset ovat hallintopalvelujen toimintakatteen kasvu noin 68 000 eurolla ja Rakennettu ympäristö -tulosyksikön toimintakatteen kasvu 49 000 eurolla sekä ope-tuksen toimintakatteen heikkeneminen noin 67 000 eurolla ja varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan toimintakatteiden heikkeneminen kummankin noin 20 000 eurolla. Muutokset saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäviksi 26.10.2026.

Nettomenoraamiin sisältyy yhteensä 1 100 000 euron talouden tasapaino-tustavoite, joka on jaettu tulosyksiköille toimintakulujen suhteessa. Tasa-painotustoimet voivat kohdistua menoihin tai tuloihin, ja niitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon väestö- ja palvelurakenteen muutokset.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen Kaupunkisuunnittelu-tulosyksikön vuoden 2027 toimintakatteen nettoraami on -276 010 euroa. Raami sisältää 16 968 euron tasapainotustavoitteen. Raamissa on huomioitu mittaustoimiston myyntituotoissa metsänmyynnin tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelun talousarvioehdotuksen nettosumma on -276 213 euroa.

Investoinnit

Metsäautoteiden toteuttaminen käynnistyi vuonna 2026 ja jatkuu pääosin vuonna 2027. Vuodelle 2027 varataan 150 000 euroa metsäautoteiden toteuttamiseen. Kohteet ja toteutettavat toimenpiteet täsmentyvät hakkusuunnitelman mukaisesti.                                                                                                                                           

Kaupunkisuunnittelun tulosalue sisältää maankäytön, rakennusvalvonnan sekä mittaustoimen palvelukokonaisuudet.

Maankäyttö:

Maankäytön palvelukokonaisuuden tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä kaavoituksen ja muun yhdyskuntasuunnittelun keinoin tavoitteena kehittyvä, toimiva, taloudellinen ja viihtyisä kaupunki. Maankäytön palvelukokonaisuus sisältää myös kaupunkisuunnittelun hallinnon kustannuspaikan.

Rakennusvalvonta:

Vuoden 2026 tuloksen perusteella rakennuslupien tuloarvio on pidetty

ennallaan edellisvuoteen nähden. Rakennusluvissa ei odoteta kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Mittaustoimi:

Mittauksen palvelukokonaisuuteen kuuluu mittaustoiminnan lisäksi maa-alueiden kustannuspaikka.

Mittaustoimisto tuottaa maastomittausta talon- ja kunnallistekniikan rakentajien tarpeisiin, pitää kaupungin karttojen ajantasaisuudesta huolen, tekee lohkomistoimituksia rakentajien tarpeisiin, myy asuin-, teollisuus ja liiketontteja, hoitaa kaupungin metsä- ja maaomaisuutta.

Yritysvaikutukset Vähäiset yritysvaikutukset

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751