Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 18.10.2023/Pykälä 66

KULTVAP 18.10.2023 § 66  

1376/02.02.00/2023  

Valmistelija Kiviniemi Heikki

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.9.2023 toimielinkohtaisen net­to­me­no­raa­min vuodelle 2024. Kulttuuri- ja vapaa-aika­lau­ta­kun­nan raa­mi on 3 002 000 euroa il­man suunnitelman mu­kai­sia poistoja.

Talousarvioehdotuksen nettosumma on 3 124 549 euroa. Talousarviota ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi, ylitys on 122 549 eu­roa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan tulosalue sisältää kulttuurin, kirjaston, kaupunginmuseon, liikunnan ja nuorison pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det. Palveluiden verkkosaatavuus, yhteistyö uuden hyvinvointialueen kanssa, eri ikäryhmille tarjottavat palvelut, matalan kynnyksen saavutettavuus sekä yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen ovat tulosalueen toiminnan painopisteinä.

Yleinen palkkatason muutos, sisäisten ICT-palveluiden kohoaminen, Move Areenan vuokrat sekä energian hinnan nousu ja inflaatio ovat lisänneet tulosalueen määrärahatarvetta.

Investointeina esitetään vuodelle 2024 senioripuiston rakentamista Myllymäen alueelle, Hämeenkankaan maastopyöräilyreittien parantamista, kuntosalin laskettavia verhoja, pesäpallokatsomon 3-puolta ja kaupunginmuseon näyttelytilojen valojen uusimista. Investointiesitysten yhteissumma on 108 000 euroa. Suunnitteluvuosille 2025 ja 2026 esitetään latukoneen hankintaa ja traktorin uusimista sekä museon kokoelmanhallintajärjestelmän vaihtoa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsittely Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä ja museonjohtaja Kati Vainio selostivat asiaa kokouksessa.

Päätös Lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:

Investoinneista poistetaan kohdat
- Laskevat verhot kuntosalille
- Latukoneen hankinta leasing periaatteella.

Talousarviosta Tulosalueen sisältämät palvelukokonaisuudet kohdasta Nuoriso virke "Jatketaan kouluyhteistyötä yhteisten käytäntöjen yhtenäistämisellä" muutetaan kuulumaan "Jatketaan kouluyhteistyötä yhteisiä käytäntöjä kehittämällä". Virkkeen "Hankkeen kautta saatu palkattua koulunuorisotyöntekijä v. 2024 syksyyn saakka" lisätään virke "Selvitetään jatkomahdollisuuksia hankerahoituksella myös syksyn 2024 jälkeen".

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441